超过_______万元以上的投资项目必须报集团公司批准。第四十八条企业财务部门、审计部门应积极参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查 。第七十四条各企业应按集团公司规定的时间和统一设定的合并会计报表工作底稿格式和有关明细表报送相关资料，上报资料应有债权方对帐清单，以备核对 ...
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有任何不明确之处，将以审计报告所载的具体资产负债清单为准，如有需要，可参考编制财务报表时使用的资产评估报告、财产明细表、工作底稿或其他文件、资料。 2 而支付的费用由甲方承担。 3．资产的划分 3．1甲方已编制并经会计师事务所审计的财务报表，经双方共同确认可作为本协议的组成部分。 3．2双方确认按重组 ...
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报表规则》、注册会计师查帐验证工作底稿规则》、《注册会计师查帐验证计划规则》的规定，对公司的财务会计记录及其他有关资料进行了审计之后，方可出具审计报告 、总经理亲笔签名的年度报告原本；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表；（三）年度内发行新股时的《招股说明书》（或“送 ...
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。(六)定期取得控股子公司月度财务报告和管理报告，并根据相关规定，委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。第十五条 公司应对控股子公司内控制度的实施及其检查 部门绩效考核的重要项目。第二十九条 检查监督部门的工作资料，包括内部控制检查监督工作报告、工作底稿及相关资料，保存时间不少于十年。第五章 内部 ...
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规则》、《注册会计师查帐验证工作底稿规则》、《注册会计师查帐验证计划规则》的规定，对公司的财务会计记录及其他有关资料进行了审计之后，方可出具审计报告 、总经理亲笔签名的年度报告原本；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表；（三）年度内发行新股时的《招股说明书》（或“送 ...
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，自测报告应有完整的工作底稿备查。第二十九条评价工作组依据企业报送的会计决算报表及有关资料进行基本评价。企业的会计资料如果经过审计部门(中介机构) 。(3)坚持原则、清正廉洁、秉公办事。(4)评价项目主持人应有10年以上经济专业工作经验。3．专家咨询组的专家应具备以下基本条件：(1)谙熟企业管理、财务 ...
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等方面的重大问题向本级人民政府和上级财政部门报告，接受本级人民代表大会及其常务委员会和审计部门的监督，并可以向有关部门通报或者向社会公告。第十七条财政部门 向有关单位和个人调查等方式，取得证明材料。证明材料应当有提供者的签名或者盖章。检查组应当编制工作底稿，并由被检查人签名或者盖章。第二十四条检查工作 ...
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50万元注册资金的真实性承担责任；④1994年11月7日，杨浦审计所的验资工作底稿中记明联合商店1994年10月底全部自有资金实有额为479241.30 所有者权益(即净资产)应为79241.31元。而联合商店另编资产负债表提供给杨浦审计所申请验资，增加注册资金40万元，该资产负债表与会计帐簿余额不符 ...
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总额、固定资产投资总额、进出口总额、信贷规模、价格指数等国民经济数据信息，以及财政、审计等部门提供的有关信息等；（五）上级地税机关发布的宏观税收分析数据， “一户式”管理；有条件的地方可以建立纳税评估电子档案；纳税评估认定结论和工作底稿是地税机关内部资料，不发给纳税人，不作为行政复议和诉讼依据。要依法 ...
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和内部控制制度情况；(十三)市局直属单位的财务收支和会计信息质量情况；(十四)对审计部门和内部检查提出的问题的整改落实情况；(十五)局内办公经费和其他经费的 监督检查报告时，应将被查单位对内部监督检查报告的书面意见或说明，以及工作底稿一并上报。第二十一条监督检查局对检查组提交的内部监督检查报告按监督 ...
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