监督(具体办法另行制定)。市财政局采取以下监管措施:(一)审查市商业银行内部财务管理制度、财务风险控制体系建设制度，及时发现和纠正制度缺陷;(二)派出专人对市商业 各监管部门和市财政局派出的专职人员在履行职责过程中，发现重大问题应及时向市政府报告。 第五章考核与奖惩 第十八条对市商业银行的经营实行目标 ...
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经济目标等方面发挥着重要作用。随着社会主义市场经济的发展、现代企业制度的建立和政府职能的转变，加强内部审计工作已成为当务之急。近年来，在市委、市政府的领导 审计、经济效益审计、经济责任审计、内部审计项目管理与质量控制等课题，推动内部审计工作实现从以真实性、合规性为导向的财务审计为主，向以真实性、合规性 ...
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建立国有资产重大事项报告制度，逐步建立经营决策失误责任追究制度，实行任期经济责任审计制度，强化企业财务管理。对董事长、总经理，按产权关系逐级监督或追究。 地方政府或社会；离城市较远的独立工矿区，采取政府与企业“共建共管”；目前确实难以分离的，先实行内部分离，其教育费附加和城市建设维护税适当给予返还。先 ...
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可控，责任可分。第四条银行应创新小企业授信业务，完善业务流程、风险管理和内部控制，着重建立和完善小企业授信“六项机制”，包括利率的风险定价机制，独立 审查人员一定的授信审批权限。第十一条银行授信调查应注重现场实地考察，不单纯依赖小企业财务报表或各类书面资料，不单纯依附担保。银行应注重收集小企业的非财务 ...
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第一条为了进一步完善金融企业财务管理体制，加强费用支出总量控制，建立健全费用支出与经济效益有机结合的管理制度，防止费用支出挤占信贷资金或其他有关资金，切实有效 违纪行为，财政主管机关除核定费用指标时相应予以扣减外，并在金融系统内部进行通报批评；情节严重的，建议有关部门追究有关责任人的行政责任；触犯刑律 ...
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情况、企业注册资本合成及到位与否。2、破产企业财务管理情况：3、破产企业财务人员情况和变动情况；4、财务帐册及原始凭证的真实和完整情况；5、帐目 的股本结构或出资人出资情况的说明；2、有关企业目前的管理结构、薪酬体系的文件；3、有关企业内部管理制度与风险控制制度的文件。（八）律师对"股权情况"的核查 ...
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资本合成及到位与否。13.1.2 破产企业财务管理情况：13.1.3 破产企业财务人员情况和变动情况；13.1.4 财务帐册及原始凭证的真实和完整情况 结构、薪酬体系的文件；15.8.3 有关企业内部管理制度与风险控制制度的文件。15.9 律师对“股权情况”的核查，应当清理破产财产清单中包括但不限于 ...
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管理和效益情况;(四)本单位及所属单位的内部控制和风险管理;(五)本单位及所属单位基本建设项目的财务收支和预(概)算、决算;(六)本单位及所属单位对外投资或 收支或者相关经济活动的资料、文件和计算机系统及其电子数据，现场清查与审计事项有关的实物;(三)对审计涉及的有关事项，向有关单位和个人调查取证，并 ...
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和发展的生命线。在样本企业中，有 74.61%的企业认为管理与技术同等重要，认为管理比技术重要的企业比认为技术比管理重要的企业多16.25%.但目前中国 由经营班子成员组成，不是经营班子的董事多是各方做出的某种人事安排，并不“懂事”，所以“内部人控制” 现象严重，换一个CEO，便换一个目标，这样的企业 ...
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应用率达到60％。3．企业管理信息化水平显著提高。规模以上企业财务管理系统应用率达到100％，供应链管理(SCM)系统／客户关系管理(CRM)系统应用率达到50％， 新产品开发与创新能力。2．在生产过程中，推广先进的生产计划控制和成本管理方法，建立有效、灵活的生产计划管理体系，加强财务管理和健全成本 ...
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