；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国银监会依法监管；（三）内部管理与控制制度不健全或执行监督不力，造成重大财产损失，或导致重大金融犯罪案件发生； 发展策略；业务发展重点；机构和人员发展计划；下一年度的财务预算。（四）外资金融机构应结合当地法律法规制定内部控制制度和操作规程，每年三月底前将内部控制制度 ...
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材料、推动技术进步，改善劳动组织和施工工艺，保证工程质量，加速工程进度。第六十七条企业财务会计部门在成本费用管理中的职责是：一、制定成本费用管理实施 的内部计划价格，作为内部结算、分析成本和考核经营成果的依据。第七十六条实行责任成本管理。责任成本管理是企业加强成本控制、落实成本责任制和降低成本的有效 ...
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决策的程序与规则，对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，利用外部决策咨询力量的情况。第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、 兼并其他法人股份或资产的，应主要披露：(一)被收购企业的基本情况及最近一个完整会计年度及最近一期的主要财务会计数据；(二)收购的股份或资产；(三)所收购 ...
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工作质量。四、进一步完善企业内部控制机制为实现经营管理目标，确保财务信息真实可靠、资产安全完整，提高资产运营效率与效益，各中央企业应按照国家有关规定， 第7号）等有关规定，认真组织开展经济责任审计工作。一要认真做好各级子企业和重要业务部门负责人任期或离任经济责任审计工作，做到未经审计，不得解除经济责任 ...
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应收款项发生坏帐的风险，难以持续融资的风险等，以及财务内部控制及对外投资的财务失控的风险等。发行人主要的财务指标出现重大异常，存在金额异常重大的应收帐项 决策的程序与规则，对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，利用外部决策咨询力量的情况。第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、 ...
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应收款项发生坏帐的风险，难以持续融资的风险等，以及财务内部控制及对外投资的财务失控的风险等。发行人主要的财务指标出现重大异常，存在金额异常重大的应收帐项 决策的程序与规则，对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，利用外部决策咨询力量的情况。第一百二十二条发行人应披露公司管理层对内部控制制度完整性、 ...
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进度分解到各建设年度。（２）生产经营成本预测。根据财政部最新外商投资企业会计制度和财务管理有关规定，生产经营成本划分为生产成本项目和费用项目。为评估技术上 的总投资额控制费用开支。３．若发生超支，超支资金由借款人股东按各自的投资比例分别补足。４．承诺不向贷款人申请追加贷款。５．超支担保合同生效日与借款 ...
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主管负责所属单位日常风险之管理与报告。 守则说明： 1.业务单位主管总承其所属单位的全部风险管理事宜。他负责分析及监控单位内相关的财务风险(如市场风险、信用 稽核人员，协助评估。 (2)此种稽核及测试应就风险管理程序及内部控制等方面来进行。其稽核之深度、广度与频率，在发现有异常状况出现时，或公司本身 ...
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记录的准确和完整；并提供及时、可靠的财务和管理信息”。４７、许多内部控制的形成对任何组织都可适用，无论它是公营企业、政府机构或是私营公司。而在公营 并且保证内部审计人员具有适当的独立性和权威性，包括向最高级的管理当局报告的权力。５０、虽然最高审计机关与内部审计在目标上是有差别的，但它们之间应有紧密的 ...
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偿债能力的保证人提起诉讼，履行相关手续，根本不存在考虑诉讼成本与效益关系的空间。 （二）商业银行的内部原因 1、受账外违规经营影响，信贷资产质量差，起诉和 模式（尤其是财务管理模式）；公司的重大资产状况及其产权归属；存在关联企业的，要尽量弄清楚所有关联企业间的关联关系（包括但不限于股权控制关系）、关联 ...
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