和生产经营符合国家各项法律法规要求。第十五条为保证企业年度财务决算报告的真实和完整，企业内部审计机构应按照国资委相关工作要求，对下列特殊情形的子企业 查阅有关生产经营活动等方面的文件、会议记录、计算机软件等相关资料；(三)对与审计事项有关的部门和个人进行调查，并取得相关证明材料；(四)对正在进行的严重 ...
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未履行或未正确履行职责而造成资产损失的，应追究相关人员的责任。四要对审计中发现的涉嫌违法违纪问题，在事实清楚、证据确凿的基础上，要及时移交有关 企业或重要业务部门负责人的经济责任审计工作结果，应当向国资委报告。四是审计部门负责人变更，应当向国资委备案。加强对中央企业内部审计工作的指导和监督是出资人履行 ...
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，并提出处理或着改进建议。第十六条（实施情况的报告）实施内部审计制度的企业，企业负责人应当将通过内部审计所反映的情况、问题及改进措施，按法定的企业内部 业务指导和监督。第四章法律责任第十九条（报复陷害的责任）报复陷害企业内部审计人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任，不构成犯罪的，给予行政处分。第二十条（ ...
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》（试行）已经委主任办公会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。二ＯＯ二年六月二十八日安徽省经贸委对所属企业内部审计制度（试行）一、为了加强对委属企业审计 审计项目作业规程和质量规范》执行，对审计中发现的问题向被审计单位提出改进建议；５、审计终结，提出审计报告，征求被审计单位的意见后，报委主任审批；６ ...
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提高经济效益，持续健康地发展。第五条企业财务收支审计，由企业内部审计机构或由各部门、各单位内部审计机构或其上级审计机构负责实施。也可委托社会审计 度的可信赖程度，确定其对实质性测试的可靠性；(五)实质性测试；(六)提出审计报告，对企业内控制度的健全性、合理性、有效性和可靠性做出实事求是的评价，并针对 ...
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；（二）上市公司；（三）国家出资的独资和控股企业；（四）法律、法规规定的其他应设立独立内部审计机构的单位。前款规定以外的单位，可以根据需要设立 单位提出申诉，该单位应及时处理并作出答复。第二十八条内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构进行相关工作的参考依据。单位在考核经济目标、兑现奖惩 ...
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；（二）上市公司；（三）国家出资的独资和控股企业；（四）法律、法规规定的其他应设立独立内部审计机构的单位。前款规定以外的单位，可以根据需要设立 单位提出申诉，该单位应及时处理并作出答复。第二十八条内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构进行相关工作的参考依据。单位在考核经济目标、兑现奖惩 ...
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；（二）上市公司；（三）国家出资的独资和控股企业；（四）法律、法规规定的其他应设立独立内部审计机构的单位。前款规定以外的单位，可以根据需要设立 单位提出申诉，该单位应及时处理并作出答复。第二十八条内部审计报告可以作为审计机关、有关部门或者社会审计机构进行相关工作的参考依据。单位在考核经济目标、兑现奖惩 ...
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、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与生产经营管理活动有关的资料，经企业主要负责人或有关权力机构授权可暂予以封存。 第七条根据国家有关规定，结合 ；涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理。受打击报复的企业内部审计人员有权直接向国家烟草专卖局、中国烟草总公司报告相关情况。 第三十二条各单位对于滥用职权、 ...
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定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。要及时解决工作中存在 不少于3名。年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其中年收入2000万元-2亿元的应配备 ...
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