以下简称企业）。教育系统实行企业管理的单位可依照执行。第三条本办法所称内部控制制度（以下简称内控制度）评审，是指教育系统审计机构依法对企业内部控制 、重点和方法，减少审计工作量和审计风险，提高审计质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。第五条 ...
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银行不得变更操作风险监管资本计量方法。银监会依据审慎监管规则，认定商业银行内部控制不健全、操作风险管理薄弱的，可要求商业银行在按照本指引方法计量结果 下表是操作风险损失事件类型目录1级目录 简要解释 2级目录 3级目录 编号示例内部欺诈 故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类 ...
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项目执行部门或执行人编制项目执行预算，经履行报批程序后，再安排使用和实施控制。专项经费使用中涉及政府采购项目，直属事业单位必须按照《中华人民共和国政府 红利结算情况等。第二十条直属事业单位对外投资领导小组应制定切实可行的对外投资内部控制制度，对对外投资业务实施监督：一、定期检查对外投资业务授权审批制度 ...
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的使用管理纳入教育督导的重要内容，定期进行督导。各学校要建立健全内部控制制度，强化内部监管，主动接受审计部门的监督。（二）各地应结合现有学籍 食品安全综合协调部门和有关部门对事故现场进行卫生学处理。卫生行政部门组织疾病预防控制机构开展流行病学调查，相关部门及时组织检验机构开展抽样检验，尽快查找食品安全 ...
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从以真实性、合规性为导向的财务审计为主，向以真实性、合规性为导向的财务审计与以内部控制和风险管理为导向的管理审计并重的转变。二、突出重点，加大内部审计 决算审计，促进本部门、本单位按照国家有关法规积极组织收入，合理有效分配资金，控制支出，勤俭办学；减少结余，提高资金的使用效益。3．大力开展建设工程项目 ...
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会计控制规范－货币资金(试行)》，建立适合本校业务特点和管理要求的资金安全管理内部控制制度，并认真组织实施。要确保不相容岗位的相互分离、相互牵制。特别是要 的，应认真进行清理，避免形成经济损失。 八、加强对校内二级财务的监督和控制。各高校内设的二级财务机构，必须在学校一级财务机构的统一领导下开展工作， ...
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担保基金管理办法第一章总则第一条为规范十堰市中小企业信用担保基金业务操作与管理，控制基金风险，提高基金运作效率，确保基金健康发展，特制定本办法。第二条本担保 、择优扶持”的原则，建立健全严格的担保操作管理责任制，划分审批权限，便于从内部控制风险。具体审批权限如下：（一）担保金额在50万元（含）以下， ...
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做好任中审计，充分发挥经济责任审计的效果。7、加强内控制度审计，促进本部门、本单位内部控制制度的完善和有效执行，促进建立科学、规范的管理制度 ；鼓励各级审计机构和审计人员参加有关审计课题研究，发表专业论文，不断提高教育系统内部审计的能力。12、积极支持河南省教育审计学会开展各项活动。教育审计学会要认真 ...
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突出重点，逐步推进。建立和完善适应社会主义市场经济体制，符合高等教育自身发展规律的高等学校内部管理体制和运行机制。(二)以学科建设为龙头，遵循高等教育规律，适应社会主义市场经济 不到上述要求的院校，要制定出人员结构调整方案，采取综合措施，严格控制非教学人员和低学历人员的增长。要用3年的时间，使省属普通 ...
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效果、层次和作用，促进教育审计的可持续发展。一、进一步贯彻落实《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》和《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》1、健全以行政主要 学校制定还款计划，对使用借贷款中暴露出的问题，应予纠正和查处。8、开展内部控制审计，要从制度的完善、制度的执行和制度的效果几方面入手，既要审计 ...
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