和有效性情况，给予“××同志任职期间，制定和修订了××项管理制度，采取了××措施，内部控制有效（较为有效、无效）”的评价意见。 （一）“有效”的评价标准： 的情况作出“履行、基本履行、未履行”的结论。 第十八条审计部门应当针对内部经济责任审计发现的问题，根据被审计领导干部履行职责情况，严格依据有关规定 ...
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和有效性情况，给予“××同志任职期间，制定和修订了××项管理制度，采取了××措施，内部控制有效（较为有效、无效）”的评价意见。（一）“有效”的评价标准：内部 的情况作出“履行、基本履行、未履行”的结论。第十八条审计部门应当针对内部经济责任审计发现的问题，根据被审计领导干部履行职责情况，严格依据有关规定 ...
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厅(局)组织进行审计动员和部署，指导开展审前调查，制定审计方案，明确年度内部审计计划安排，并于2008年-2010年每年年底前将审计工作开展情况报部审计 审计调查是对有关法律法规及政策贯彻落实情况、前期工作实施情况、计划下达、内部控制情况、招标投标管理情况、资金到位及使用情况、建设管理及竣工验收情况、 ...
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，审批人和经办人承担直接责任，其中审批人承担主要责任。第二十六条单位应建立水利资金使用管理内部控制制度，明确相关部门和岗位的职责权限和工作流程。未建立内部 条各单位应建立、健全会计人员岗位责任制度并有效实施，岗位责任制度须满足内部牵制制度、回避制度、岗位任职条件等要求。未建立岗位责任制度或岗位责任制度 ...
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中华人民共和国会计法》和《三峡工程库区移民资金会计制度(试行)》的各项规定，加强内部会计监督，保证移民资金的合理使用和安全可靠。关联法规：全国人大法律（1 会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，提高工作质量。第四章内部控制制度第十六条各级移民管理机构和移民迁建单位应当根据本单位的具体情况 ...
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、群众人身和公私财产的安全，根据《中华人民共和国人民警察法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《福建省企业事业单位保卫工作责任条例》、《福建省保安服务管理办法 防范1、治安保卫重要部位应安装防入侵报警、火灾报警、周界报警、门禁控制，有条件的应安装视频监控系统，设立监控室，指定专人值班管理。2、治安 ...
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。要切实转变经营理念，认真研究支持中小企业的措施，创新中小企业贷款风险管理和内部控制机制，制订符合小企业客户特点的市场策略，建立辖内中小企业信息档案，及时 是创新金融服务手段。改进小额信用贷款的服务方式，延伸贷款金额和期限，在控制风险的前提下实现小额信用贷款的柜台发放；完善中小企业的贷款程序，努力改进 ...
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粮田面积的稳定，除对非农业建设占地采取下达指令性计划指标严格控制外，对农业内部结构调整占用耕地也必须严加控制。为此，特通知如下：一、要高度认识保护耕地的 面积，做到有计划地发展。 三、要建立严格的审批制度。凡属于有计划地进行农业内部调整结构的挖鱼塘、栽果树和营造速生丰产林等占用耕地，需办理报批手续，经 ...
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。 二、必须认真贯彻执行“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，严格控制占用耕地种果树、建鱼塘。 三、确需占用耕地种果树、建鱼塘的单位或 同意，不足20亩的报经区、县农业局审查同意，区、县土地管理局批准，发农业内部结构调整用地批准书；20亩以上的经区、县农业局和土地局联合审查后，报经市 ...
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信用社所有权不清晰问题，完善法人治理结构，提高管理水平，建立有效激励机制和内部控制制度，探索缓解农村资金外流的途径和办法，增强支农能力。农业银行等 ，推进村务公开和民主管理，规范财务公开制度。加强民主法制建设，正确处理人民内部矛盾，搞好农村社会治安综合治理，严厉打击各种违法犯罪活动，创造良好稳定的社会 ...
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