号）（以下简称《暂行办法》）等有关规定，现就做好2011年度内部审计工作通知如下：一、2011年度内部审计工作目标继续贯彻《暂行办法》的要求，围绕 长效机制。（五）规范中介机构质量评价按照《关于印发市国资委出资企业财务决算审计中介机构质量评价规范的通知》（沪国资委评价[2010]114号）的要求，加强 ...
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市国资委备案。6．如因特殊原因，由内部审计机构对所属子企业开展财务决算审计的，应说明内部审计机构审计的子企业户数及原因等情况。（三） 发评价[2004]173号）、《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）的有关规定执行。 上海市国有资产管理委员会二00八年十一月六日 ...
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编制的文件已经不适应企业的变化，企业纪检监察机构设置一直没有新的具体的规定。现在的情况是党群部门包括纪检监察部门的机构逐渐在合并减少，人员也越来越“精简 信息化管理手段作为企业建立健全内控体系的重要载体与技术支撑，将监察和内部审计工作融入企业信息网络工程之中，充分发挥网络在企业管理与监督中的作用，实现 ...
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法律效力的证明材料。承担企业清产核资专项财务审计工作和出具经济鉴证证明的社会中介机构，应当依据《独立审计准则》等有关规定，对企业清理出的各项资产盘盈 经验，分清责任，建立和健全各项管理制度，完善相关内部控制机制，并做好组织落实工作。企业应当在清产核资工作的基础上，建立资产损失责任追究制度和健全企业不良 ...
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法律效力的证明材料。承担企业清产核资专项财务审计工作和出具经济鉴证证明的社会中介机构，应当依据《独立审计准则》等有关规定，对企业清理出的各项资产盘盈 经验，分清责任，建立和健全各项管理制度，完善相关内部控制机制，并做好组织落实工作。企业应当在清产核资工作的基础上，建立资产损失责任追究制度和健全企业不良 ...
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出资人监督检查。各中央企业应当自2013年起，于每年5月31日前向国资委报送内部控制评价报告，同时抄送派驻本企业监事会。国资委将采取多种形式，及时总结推广中央 号）的有关规定，追究相关责任人的责任；对于在监督检查中发现的重大缺陷，企业在自我评价和审计工作中未充分揭示或未及时报告的，将追究内部控制评价 ...
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做好2011年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（征求意见稿）等有关规定，现将2011年度企业财务决算工作有关事宜通知如下：一、高度重视决算管理 号）的有关要求，认真组织做好年度财务决算审计工作。一是要将财务决算审计作为检验企业会计核算规范性、查找内部控制薄弱环节、提升经营管理水平的重要手段 ...
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，说明资产损失原因和清理、追索及责任追究等工作情况，并逐笔逐项提供符合规定的证据；(二)企业内部审计、监察、法律或其他相关部门对该项资产损失 ；未设立董事会的企业由经理(厂长)办公会议核准同意，并形成会议纪要；(五)按照企业内部核准权限，需报上级企业(单位)核准确认的，应当报上级企业(单位)核准确认； ...
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部分中介机构参与省属企业集团内部评价工作，2003年要继续予以推广。委托中介机构参与效绩评价工作要严格按浙财统字〔2002〕10号文件规定进行。有关中介机构要 一份并装订成册，加盖单位公章；分户评价数据软盘一式两份，同时附送被评价企业的2002年度审计报告（上报2002年度年报时已向统评口报送审计报告 ...
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或未正确履行主管工作职责，以及违反法律、法规和相关制度规定，对造成的资产损失应当承担领导责任的企业负责人。第七条 企业内部审计、监察、法律 。 (一)经济处罚：包括扣发绩效年薪(奖金)、基本年薪(基本工资)或依据国家或企业有关规定要求赔偿等； (二)行政处理：包括诫勉谈话、通报批评、警告、记过、记大过 ...
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